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清稅證明與匯算清繳的區別?

[日期:2021-10-30]   來源:昆明煊弘財稅網  作者:昆明代理記賬   閱讀:486次

一、企業所得稅匯算清繳報告所需資料:

  1、驗資報告復印件

  2、稅務登記證復印件(國、地稅)

  3、有關享受稅收優惠政策的批文復印件

  4、有關稅收征收方式的批文復印件

  5、報經主管稅務機關批準的虧損確認的批文復印件

  6、以前年度中介機構所作的納稅鑒定報告復印件

  7、本年度會計報表、總帳、明細帳、會計憑證

  8、現金盤點表、銀行對帳單、余額調節表

  9、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單

  10、存貨盤點表、固定資產清單

  11、資產所有權證明的復印件(合同或原始憑證)

  12、重要交易的合同、協議復印件

  13、營業執照副本復印件

  14、地稅征收企業所得稅的單位要提供關于職工人數、勞動工資或保險以及退休證明等復印件

  15、提供場地租賃合同

昆明代理記賬

二、清稅報告流程:

  1、注銷稅務登記申請表和注銷稅務登記申請書

  2、主管部門有關解散、撤消的批準文件

  3、本企業被兼并、收購的合同或協議

  4、清算所得稅申報表

  5、清算資產會計報表

  6、中國注冊會計師的查帳報告

  7、企業尚未使用過的空白發票

  8、發票購領薄,已使用的發票

  9、原稅務登記證件(稅務登記證正、副本和稅務登記表等)

  10、近3年的帳簿、會計憑證、會計報表、納稅申請表等資料
三、側重點不同:

  1、清稅:注重的是稅,是否有多交或少交,專項審計中一種。

  2、匯算清繳審計,一般是指年度審計,就是對企業年度報表的公允性作出表示。

  年度審計關注整體報表的公允性,而專項審計根據委托人的要求對報表一部分項目的公允進行評價。

  兩者的審計范圍、審計報告的用途及產生的作用都是不同的。

  所得稅匯算清繳,就是上年度所得稅清算的一個過程。每年4月30日前需向稅務機關提交。

  有一個專門匯算表格,根據會計準則和稅務規定,把該調整增加的增加,該減少的減少,比較煩瑣。

  舉一個簡單例子:

  如果本年度公司業務費實際為8萬,但根據稅法的要求,只認定5萬,剩下的3萬,就得在納稅額中調整,補繳所得稅。


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